灵山管委会2017年部门预算
目 录
第一部分 灵山管委会概括
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 灵山管委会2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
二、2017年“三公”经费预算情况说明
第三部分 灵山管委会2017年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财支表
五、基本支出表
六、一般公共预算“三公”经费支出表
七、基金收支表
第四部分 名词解释
第一部分 灵山管委会概况
一、部门主要职责
上饶县灵山风景名胜区主管灵山风景名胜区旅游建设开发工作,主要职责是打造成国内一流、国际知名的5A级国家级风景名胜区,著名的旅游目的地,国内最大城市公园。紧紧围绕“1169”这条工作主线,全面锁定一个目标,基本完成“十大”基础设施建设,服务做好“六大”旅游功能性项目招商择资工作,做活、做特“九大”旅游宣传营销工作。完成灵山AAAAA级风景名胜区创建工作,打好灵山旅游开发事业的攻坚。
二、部门基本情况
灵山管委会共有预算单位1个。编制人数26个,其中;行政编制6人、全部补助事业编制22人、实有人数28人,其中:在职人数28人、包括行政人员6人、全部补助事业人员22人。
第二部分 灵山管委会2017年部门预算情况说明
一、2017年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2017年灵山管委会收入预算总额为164.7973万元,其中:财政拨款收入164.7973万元。较上年减少29.5709 万元 。
(二)支出预算情况
2017年灵山管委会支出预算总额为164.7973万元,其中:
按支出功能科目划分:一般公共服务164.7973万元.
按支出经济分类划分:1、工资福利支出101.8644万元;2、2017年全额在职养老保险费财政20%配套支出19.3829万元3、商品和服务支出43.55万元。较上年减少29.5079万元。
(三)财政拨款支出情况
财政拨款支出预算数164.7973万元,较上年预算安排减少29.5079万元。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
二、2017年“三公”经费预算情况说明
2017年灵山管委会“三公”经费年初预算安排2.5万元。其中:
因公出国(境)费0万元。
公务接待费2.5万元,比上年减少0.5万元,主要原因是:减少支出。
公务用车运行维护费4万元,与上年持平。
公务用车购置费 0 万元
第三部分 灵山管委会2017年部门预算表
七张表(详见附表)