上饶县党外知识分子联谊会2017年部门预算

来源:上饶县政府 发布时间:2017-03-15 【字体:

第一部分  上饶县党外知识分子联谊会部门概况

    一、部门主要职责

根据县委、县政府的有关文件规定,本部门的主要职责如下:

上饶县党外知识分子联谊会(简称知联会)是党和政府联系广大党外知识分子的桥梁和纽带,主要职责是:反映情况、掌握政策、协调关系、举荐人才。

二、部门基本情况

 纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2016年末编制人数4人。其中:事业编制4人;实有人数2人,其中在职人数2人。

第二部分  上饶县党外知识分子联谊会2017年部门预算情况说明

    一、2017年部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

本部门2017年预算收入总额18.86万元,较上年预算安排有所增加。

本年预算收入的具体构成为:财政拨款收入18.86万元,占100%;专项资金收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0%。  

    (二)支出预算情况

本部门2017年预算支出总额18.86万元,较上年有所减少。

本年预算支出的具体构成为:基本支出18.86万元,占100%;项目支出0万元,占0%;其他相关支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

    (三)财政拨款支出情况

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为18.86万元。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为18.86万元;公共安全支出年初预算数为0万元。

一般公共预算财政拔款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出12.26万元,较上年增长15%,主要原因是:工资有所提升;商品和服务支出6.6元,较上年下降5 %,主要原因是:压缩不必要开支;对个人和家庭补助支出0万元,较上年下降0%

    (四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (五)机关运行经费等重要事项的说明

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算,本部门的公用经费共预算总额为6.6万元,包括办公费0.73万元,公务接待费0.73万元、水费0.2、邮电费0.5万元、差旅费0.3万元、工会经费0.09万元、其他商品和服务支出4.05万元,与上年预算安排持平。

    (六)政府采购情况

2017年本部门政府采购预算总额0万元。

    二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年县侨联“三公”经费年初预算安排0.73万元。其中:

    因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无人员出国(境)。

    公务接待费0.73万元,比上年增加01万元,主要原因是:开展大型公益讲座系列活动。

    公务用车运行维护费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无公务用车。

    公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:没有购置公务用车。

第三部分  上饶县委统战部2017年部门预算表

八张表(详见附表)

201711211532505372.xls


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